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Für die Abrechnung eines Schlaganfallpfades ist der Rechnungsempfänger nicht der Patient, sondern die Sozialversicherung, die diese Behandlung auch in Auftrag gegeben hat.
Erstelle einen neuen Kontakt für die entsprechende Sozialvericherung (zB. ÖGK Tirol, …)
Du kannst bei verschiedenen Patienten in den jeweiligen Behandlungsserien das Feld “Verrechnung an” mit dem neuen Kontakt befüllen.
Diese Aktion wiederholst du je Behandlungsserie.
Wenn du nun eine neue Rechnung für den neu angelegten Kontakt erstellst gibt es links einen neuen Reiter “Behandlungen”.
Dort siehst du alle Termine aus den Behandlungsserien, die du auf diesen Kontakt umgeschrieben hast.
Du kannst diese Termine nun auf die Rechnung ziehen.
Per Klick auf die Behandlungsserie werden alle Termine dieser Behandlungsserie ausgewählt.
Um einen Aufschlag laut Sozialversicherung zu hinterlegen benötigst du das Benutzerrecht “Rechnungen Aufschlag”.
Diesen Aufschlag kannst du auf der Rechnung unter den Positionen hinzufügen.
Nun hast du auf einer Rechnung (nur in der neuen Rechnungsansicht) mehrere Positionen für evtl. mehrere Patienten.
Um diese im Druck zu gruppieren haben wir ein neues Druckschema “Schlaganfallpfad” erstellt.
Dieses Schema gruppiert die Rechnungspositionen nach Behandlungsserien und druckt jeweils Zwischensummen an
Um eine digitale Abrechnung zu erstellen gehst du wie folgt vor:
Klicke auf Buchhaltung und auf Direktverrechnung
Klicke auf den Button +Schlaganfallpfad
Suche nach einer erstellten Sammelrechnung und klicke im More-Menü auf “Details anzeigen” oder mache einen Doppelklick auf die Zeile
Nun siehst du alle Patienten mit den Infos der jeweiligen Behandlungen
nun wählst du die entsprechende Versicherung und den Behandlungszeitraum und klicke danach auf Export starten